Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010205
Monto de la Factura
₲ 47.630.990
Nro. Solicitud de Transferencia
187000
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.392.084
Retención DNCP
₲ 166.275
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224846
Monto Contrato
₲ 387.190.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.575.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.575.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420829
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5