Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009843
Monto de la Factura
₲ 30.477.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108164
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.810.865
Retención DNCP
₲ 109.412
Retención IVA
₲ 683.399
Retención Renta
₲ 845.970
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224846
Monto Contrato
₲ 387.190.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.575.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.575.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420829
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5