Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051450
Monto de la Factura
₲ 7.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215400
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.045.920
Retención DNCP
₲ 26.391
Retención IVA
₲ 206.182
Retención Renta
₲ 274.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-231901
Monto Contrato
₲ 17.092.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.930.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.930.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422936
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos Varios para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5