Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011575
Monto de la Factura
₲ 107.733.500
Nro. Solicitud de Transferencia
68855
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.452.600
Retención DNCP
₲ 383.923
Retención IVA
₲ 2.938.186
Retención Renta
₲ 1.958.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
539
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-133825
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.133.016.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.133.016.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306932
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 69/2016 LPN - SERVICIO DE CONTRATACION DE AGENCIA DE PUBLICIDAD
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas