Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012113
Monto de la Factura
₲ 112.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129225
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.509.964
Retención DNCP
₲ 399.127
Retención IVA
₲ 3.054.545
Retención Renta
₲ 2.036.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
539
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-133825
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.133.016.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.133.016.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306932
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 69/2016 LPN - SERVICIO DE CONTRATACION DE AGENCIA DE PUBLICIDAD
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas