Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007314
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144303
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.098.181
Retención DNCP
₲ 356.364
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 1.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
553/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-134594
Monto Contrato
₲ 898.999.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 854.932.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 854.932.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320072
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 158/2016 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA ABAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas