Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000066
Monto de la Factura
₲ 1.310.715.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31018
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.279.362.697
Retención DNCP
₲ 5.138.003
Retención IVA
Retención Renta
₲ 26.214.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANIBAL MARIN BERRA
RUC
569962-2
Número de Contrato
536
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-134793
Monto Contrato
₲ 1.331.983.055
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.279.362.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.279.362.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315510
Nombre de la Licitación
Llamado MOPC Nº 78/16 ADQUISICION DE CERTIFICADOS DE SERVICIOS AMBIENTALES EN COMPENSACION DE LA EJECUCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CONCEPCION - VALLEMI
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas