Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024297
Monto de la Factura
₲ 9.161.615
Nro. Solicitud de Transferencia
7812
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
06-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.885.041
Retención DNCP
₲ 35.098
Retención IVA
₲ 62.404
Retención Renta
₲ 179.072
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-122541
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.977.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.977.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306973
Nombre de la Licitación
MOPC N° 15-2016 LPN PROVISION DE PASAJES VARIOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas