Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027792
Monto de la Factura
₲ 4.248.850
Nro. Solicitud de Transferencia
188591
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.123.350
Retención DNCP
₲ 16.317
Retención IVA
₲ 25.935
Retención Renta
₲ 83.248
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-122541
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.977.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.977.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306973
Nombre de la Licitación
MOPC N° 15-2016 LPN PROVISION DE PASAJES VARIOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas