Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024302
Monto de la Factura
₲ 3.584.968
Nro. Solicitud de Transferencia
7812
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
06-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.477.773
Retención DNCP
₲ 13.749
Retención IVA
₲ 23.300
Retención Renta
₲ 70.146
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-122541
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.977.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.977.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306973
Nombre de la Licitación
MOPC N° 15-2016 LPN PROVISION DE PASAJES VARIOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas