Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062618
Monto de la Factura
₲ 1.684.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143087
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.602.081.029
Retención DNCP
₲ 6.003.516
Retención IVA
₲ 45.945.273
Retención Renta
₲ 30.630.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
235
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-123274
Monto Contrato
₲ 75.622.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.179.467.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.179.467.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306960
Nombre de la Licitación
LLAMADO M.O.P.C. Nº 22/2016 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA CONTRATACIÓN DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas