Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051502
Monto de la Factura
₲ 1.541.945.601
Nro. Solicitud de Transferencia
28618
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2017
Fecha de la Transferencia
05-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.466.362.231
Retención DNCP
₲ 5.494.933
Retención IVA
₲ 42.053.062
Retención Renta
₲ 28.035.375
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
235
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-123274
Monto Contrato
₲ 75.622.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.179.467.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.179.467.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306960
Nombre de la Licitación
LLAMADO M.O.P.C. Nº 22/2016 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA CONTRATACIÓN DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas