Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049063
Monto de la Factura
₲ 2.025.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9562
Fecha Solicitud de Transferencia
03-02-2017
Fecha de la Transferencia
03-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.925.738.181
Retención DNCP
₲ 7.216.364
Retención IVA
₲ 55.227.273
Retención Renta
₲ 36.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
534
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-134498
Monto Contrato
₲ 2.025.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.925.738.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.925.738.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318551
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 133/2016 LPN -ADQUISICION DE CAMIONETAS Y CAMIONES PARA EL MOPC AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas