Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000477
Monto de la Factura
₲ 54.534.400
Nro. Solicitud de Transferencia
53957
Fecha Solicitud de Transferencia
11-05-2017
Fecha de la Transferencia
19-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.861.222
Retención DNCP
₲ 194.341
Retención IVA
₲ 1.487.302
Retención Renta
₲ 991.535
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIAM PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063648-1
Número de Contrato
566
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-133757
Monto Contrato
₲ 1.758.999.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.672.776.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.672.776.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302347
Nombre de la Licitación
MOPC N° 13/2016 LPN ADQUISICION DE PINTURAS Y MICROESFERAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas