Datos del Pago
Nro. de Factura
005-002-0000094
Monto de la Factura
₲ 737.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31524
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 700.873.600
Retención DNCP
₲ 2.626.400
Retención IVA
₲ 20.100.000
Retención Renta
₲ 13.400.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUROSU Y CIA SA
RUC
80002592-0
Número de Contrato
590
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-134595
Monto Contrato
₲ 737.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 700.873.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 700.873.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316720
Nombre de la Licitación
MOPC N° 105/2016 LPN SBE ADQUISICION DE EQUIPOS VIALES - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas