Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000764
Monto de la Factura
₲ 2.113.950
Nro. Solicitud de Transferencia
72840
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.113.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-1029
Monto Contrato
₲ 742.565.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 698.485.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 698.485.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155020
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/2010 "ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS" AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2010
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia