Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000618
Monto de la Factura
₲ 216.479.074
Nro. Solicitud de Transferencia
49121
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
14-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.479.074
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.
RUC
80000512-0
Número de Contrato
305
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-16829
Monto Contrato
₲ 2.097.429.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.849.698.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.849.698.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202666
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE LOS NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS DE MENORES DE VARONES Y MUJERES EN PEDRO JUAN CABALLERO Y ENCARNACIÓN
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia