Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001724
Monto de la Factura
₲ 5.275.935
Nro. Solicitud de Transferencia
94925
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
14-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.275.935
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
324
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-18282
Monto Contrato
₲ 77.882.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.440.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.440.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203708
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia