Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001739
Monto de la Factura
₲ 1.503.400
Nro. Solicitud de Transferencia
99825
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
11-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.503.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
320
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-18869
Monto Contrato
₲ 674.902.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 610.966.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 610.966.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203708
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia