Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027429
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113433
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
330
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-18554
Monto Contrato
₲ 534.221.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 508.033.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.033.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205071
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PAPEL HIGIENICO Y SERVILLETAS DE PAPEL, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia