Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015077
Monto de la Factura
₲ 8.003.050
Nro. Solicitud de Transferencia
62635
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
23-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.003.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
307
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-19385
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.610.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.610.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190304
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia