Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019710
Monto de la Factura
₲ 229.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43192
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
20-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-1375
Monto Contrato
₲ 381.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.514.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.514.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155024
Nombre de la Licitación
LPN 02/2010 "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA - ADREFERENDUM"
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia