Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000175
Monto de la Factura
₲ 114.641.076
Nro. Solicitud de Transferencia
49134
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
14-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.641.076
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ
RUC
361104-3
Número de Contrato
213
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-10539
Monto Contrato
₲ 586.835.011
Total Pagado por el Contrato
₲ 473.829.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 473.829.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202162
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO ITAGUA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia