Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006213
Monto de la Factura
₲ 5.228.450
Nro. Solicitud de Transferencia
115181
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
13-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.228.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
323
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-18765
Monto Contrato
₲ 4.662.126.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.249.867.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.249.867.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203708
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia