Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029413
Monto de la Factura
₲ 839.587.200
Nro. Solicitud de Transferencia
97371
Fecha Solicitud de Transferencia
04-12-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 839.587.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VERTICE S.A.C.I
RUC
80020699-1
Número de Contrato
27/10
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-9772
Monto Contrato
₲ 839.587.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 798.432.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 798.432.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193587
Nombre de la Licitación
Adquisicion de maquina de coser
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional