Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002493
Monto de la Factura
₲ 530.500
Nro. Solicitud de Transferencia
109963
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.080
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
319
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-18281
Monto Contrato
₲ 2.277.564.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.188.974.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.188.974.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203708
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia