Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001327
Monto de la Factura
₲ 133.110
Nro. Solicitud de Transferencia
35307
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
30-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.110
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12009-10-1030
Monto Contrato
₲ 202.860.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.758.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.758.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155020
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/2010 "ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS" AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2010
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia