Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035035
Monto de la Factura
₲ 359.728.272
Nro. Solicitud de Transferencia
6036
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2013
Fecha de la Transferencia
06-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 359.728.272
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-64004
Monto Contrato
₲ 719.456.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 684.190.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 684.190.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222855
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE ÚTILES ESCOLARES PARA DOCENTES - 2012
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion