Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011180
Monto de la Factura
₲ 461.767.412
Nro. Solicitud de Transferencia
148166
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2013
Fecha de la Transferencia
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 461.767.412
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
58/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-65283
Monto Contrato
₲ 1.026.149.804
Total Pagado por el Contrato
₲ 975.849.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 975.849.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244449
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS - 2013
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion