Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036580
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59529
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
19-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 500.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
56/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-64563
Monto Contrato
₲ 6.223.989.279
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.327.010.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.327.010.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244449
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS - 2013
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion