Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 361.680.350
Nro. Solicitud de Transferencia
98663
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2013
Fecha de la Transferencia
20-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 361.680.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio El Lector
RUC
80067804-4
Número de Contrato
85/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-66714
Monto Contrato
₲ 516.686.214
Total Pagado por el Contrato
₲ 504.327.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 504.327.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220469
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA LAS AULAS TEMÁTICAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion