Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000858
Monto de la Factura
₲ 1.439.932.464
Nro. Solicitud de Transferencia
22261
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
10-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.439.932.464
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC S.R.L.
RUC
80002941-0
Número de Contrato
59/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-65282
Monto Contrato
₲ 1.599.924.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.369.349.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.369.349.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244449
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS - 2013
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion