Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001593
Monto de la Factura
₲ 47.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79947
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PARAGUAYA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.
RUC
80026105-4
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-65900
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 570.529.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.529.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246763
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GESTION DE EVENTOS - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion