Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038070
Monto de la Factura
₲ 88.293.238
Nro. Solicitud de Transferencia
20853
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
23-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.293.238
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-64569
Monto Contrato
₲ 176.586.476
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.362.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.362.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244449
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS - 2013
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion