Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004166
Monto de la Factura
₲ 2.172.271.013
Nro. Solicitud de Transferencia
16028
Fecha Solicitud de Transferencia
22-02-2013
Fecha de la Transferencia
14-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.172.271.013
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPRESS SRL
RUC
80030287-7
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-62974
Monto Contrato
₲ 2.413.634.458
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.065.790.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.065.790.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244449
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS - 2013
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion