Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003787
Monto de la Factura
₲ 450.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73991
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2012
Fecha de la Transferencia
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 450.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-51632
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.941.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.941.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231758
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE STORAGE Y ROUTERS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion