Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98652
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 500.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA
RUC
590464-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-62232
Monto Contrato
₲ 1.034.999.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 590.559.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 590.559.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234349
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion