Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0037065
Monto de la Factura
₲ 1.630.689.992
Nro. Solicitud de Transferencia
48673
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
04-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.630.689.992
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.
RUC
80009607-0
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-68607
Monto Contrato
₲ 6.837.006.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.501.868.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.501.868.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248616
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUADERNOS PARA LA CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion