Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0033907
Monto de la Factura
₲ 276.238.482
Nro. Solicitud de Transferencia
3977
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2013
Fecha de la Transferencia
31-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 276.238.482
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.
RUC
80009607-0
Número de Contrato
60/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-65632
Monto Contrato
₲ 2.762.384.815
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.632.248.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.632.248.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244449
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS - 2013
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion