Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0036883
Monto de la Factura
₲ 1.243.066.870
Nro. Solicitud de Transferencia
21853
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
09-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.243.066.870
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.
RUC
80009607-0
Número de Contrato
60/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-65632
Monto Contrato
₲ 2.762.384.815
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.632.248.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.632.248.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244449
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS - 2013
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion