Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003289
Monto de la Factura
₲ 85.311.117
Nro. Solicitud de Transferencia
130494
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.311.117
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-55150
Monto Contrato
₲ 42.967.953.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.860.542.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.860.542.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228846
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN ESCUELAS PÚBLICAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion