Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014087
Monto de la Factura
₲ 217.191.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157423
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.191.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MERCURIO S.A.
RUC
80015966-7
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12007-12-60239
Monto Contrato
₲ 4.007.705.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.347.104.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.347.104.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234334
Nombre de la Licitación
REIMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA LA EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion