Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001789
Monto de la Factura
₲ 6.999.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135304
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.655.921
Retención DNCP
₲ 24.942
Retención IVA
₲ 190.882
Retención Renta
₲ 127.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-13003-15-113134
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 831.858.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 831.858.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291552
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - MARCAS TOYOTA Y FORD - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico