Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002295
Monto de la Factura
₲ 1.511.500
Nro. Solicitud de Transferencia
92093
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.437.409
Retención DNCP
₲ 5.386
Retención IVA
₲ 41.223
Retención Renta
₲ 27.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
31/2015
Código de Contratación (CC)
LP-13003-15-106812
Monto Contrato
₲ 702.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 666.943.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 666.943.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282300
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MINISTERIO PUBLICO AREA METROPOLITANA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico