Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001736
Monto de la Factura
₲ 540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132426
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 513.531
Retención DNCP
₲ 1.924
Retención IVA
₲ 14.727
Retención Renta
₲ 9.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
31/2015
Código de Contratación (CC)
LP-13003-15-106812
Monto Contrato
₲ 702.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 666.943.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 666.943.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282300
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MINISTERIO PUBLICO AREA METROPOLITANA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico