Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002645
Monto de la Factura
₲ 4.894.500
Nro. Solicitud de Transferencia
20719
Fecha Solicitud de Transferencia
08-03-2017
Fecha de la Transferencia
14-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.654.580
Retención DNCP
₲ 17.442
Retención IVA
₲ 133.487
Retención Renta
₲ 88.991
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
31/2015
Código de Contratación (CC)
LP-13003-15-106812
Monto Contrato
₲ 702.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 666.943.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 666.943.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282300
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MINISTERIO PUBLICO AREA METROPOLITANA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico