Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001607
Monto de la Factura
₲ 21.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75266
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.322.481
Retención DNCP
₲ 76.155
Retención IVA
₲ 582.819
Retención Renta
₲ 388.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
31/2015
Código de Contratación (CC)
LP-13003-15-106812
Monto Contrato
₲ 702.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 666.943.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 666.943.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282300
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MINISTERIO PUBLICO AREA METROPOLITANA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico