Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025285
Monto de la Factura
₲ 5.073.200
Nro. Solicitud de Transferencia
59139
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
21-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.774.111
Retención DNCP
₲ 17.895
Retención IVA
₲ 138.360
Retención Renta
₲ 138.360
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-197925
Monto Contrato
₲ 14.276.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.796.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.796.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387222
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (Ad Referéndum- Año 2021).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2