Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000329
Monto de la Factura
₲ 28.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128948
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.146.929
Retención DNCP
₲ 105.314
Retención IVA
₲ 407.143
Retención Renta
₲ 814.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIMEX S.A.
RUC
80066188-5
Número de Contrato
82/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-202071
Monto Contrato
₲ 1.503.165.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.431.201.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.431.201.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396644
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la Diserinte
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5