Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000206
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74712
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.216.720
Retención DNCP
₲ 23.280
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 180.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SETEL S.A.
RUC
80051280-4
Número de Contrato
25/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-199633
Monto Contrato
₲ 6.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.216.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.216.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5